1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧ
АО «Костанайские минералы» является единственным в Республике Казахстан предприятием по добыче и переработке руд хризотила. Территориально предприятие расположено в Костанайской области, городе Житикара в 200 км на юг от областного центра города Костанай.
Основной вид деятельности – добыча и обогащение руд хризотила и производство на этой основе товарного хризотила.
Сырьевой базой предприятия является Джетыгаринское месторождение хризотила. По масштабам запасов хризотила месторождение занимает 5-е место в мире.
На базе этого месторождения построен и запущен в эксплуатацию в 1965 году комбинат “Кустанайасбест”
В настоящее время производственная мощность комбината 400 тыс.тн хризотила в год. В проектном контуре карьера запасов руды, при указанной производственной мощности хватит на 70 лет. Мощность рудного тела изменчива от 20 до 450 м, падение восточное под углом 70о. Геометрические размеры карьерного поля в плане: длина – 4000м, ширина – 1600м, глубина – 250м (проектная – 640м).
АО «Костанайские минералы» – это современное высокомеханизиро
На предприятиях комбината построена разветвленная сеть железнодорожных путей, автомобильных дорог и подъездов, линий электропередач; работают мощные тяговые агрегаты, самоходные станки, бутобойные машины и другая техника.
Все внутренние перемещения горной массы 14,7 млн. тонн/год и отходов 3,5 млн. тонн, а также маневровые работы выполняет предприятие железнодорожного транспорта, которое располагает в своем ведомстве тяговыми агрегатами ПЭ-2М в количестве 18 штук, пятью тепловозами, 120 шт. самосвальными вагонами типа 2БЦ-105, а также рядом вспомогательной техники.
На комбинате постоянно идет техническое перевооружение на новую технику и современные технологии.В карьере комбината работают экскаваторы с емкостью ковша 8–12,5 м3, для транспортировани
На обогатительной фабрике установлено более 1000 единиц технологического оборудования, протяженностью конвейерных трактов – 16,5км, пневмотранспорта – 25км. Успешно решаются вопросы экологического плана: внедряются и работают системы обеспыливания и аспирации.
Обогатительная фабрика выпускает хризотил 3-6 групп, 12 марок, качество которых соответствует установленному ГОСТу и удовлетворяет требованиям потребителя. Не случайно круг постоянных потребителей не сужается вот уже много лет.
Хризотил – это богатейшая совокупность физико-химически
Комбинат многое делает для расширения ассортимента выпускаемой продукции, улучшения ее качества и товарного вида. В настоящее время проведена огромная работа по улучшению качества продукции и упаковки. Внедрена современная линия фирмы «Сигнода» для упаковки 40 и 50кг полипропиленовых мешков на европаллетах, обтянутых полиэтиленовой пленкой в соответствии с мировыми стандартами
Продукция комбината пользуется устойчивым спросом как в Казахстане и странах СНГ, так и в странах дальнего зарубежья.
Сегодня потребителями являются компании более 20 стран мира. Коллектив АО «Костанайские минералы» с уверенностью смотрит в будущее, залогом его является увеличивающийся спрос на Житикаринский хризотил. АО «Костанайские минералы» гарантирует стабильность и добросовестность в выполнении своих обязательств.
АО «Костанайские минералы» являясь градообразующим предприятием, уделяет огромное внимание области корпоративно-соц
2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Под производственной структурой предприятия понимается состав образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в процессе производства продукции.
Производственная структура характеризует разделение труда между подразделениями предприятия и их кооперацию. Она оказывает существенное влияние на технико-экономич
Производственная структура предприятия динамична. По, мере совершенствовани
Совершенствовани
В отличие от производственной структуры общая структура предприятия включает различные общезаводские службы и хозяйства, в том числе и связанные с культурно-бытовы
2.1.1 Элементы производственной структуры
Главными элементами производственной структуры предприятия являются рабочие места, участки и цехи.
Первичным звеном пространственной организации производства является рабочее место.
Рабочим местом называется неделимое в организационном отношении (в данных конкретных условиях) звено производственног
Рабочее место может быть простым и комплексным. Простое рабочее место характерно для производства дискретного типа, где один работник занят использованием конкретного оборудования. Простое рабочее место может быть одно- и многостаночным. В случае использования сложного оборудования и в отраслях с использованием аппаратных процессов рабочее место становится комплексным, так как обслуживается группой людей (бригадой) с определенным разграничением функций при выполнении процесса. Значение комплексных рабочих мест увеличивается с повышением уровня механизации и автоматизации производства.
Рабочее место может быть стационарным и подвижным. Стационарное рабочее место расположено на закрепленной производственной площади, оснащенной соответствующим оборудованием, а предметы труда подаются к рабочему месту. Подвижное рабочее место передвигается с соответствующим оборудованием по мере обработки предметов труда.
В зависимости от особенностей выполняемых работ рабочие места подразделяются на специализированн
От уровня организации рабочих мест, обоснованного определения их количества и специализации, согласования их работы во времени, рациональности расположения на производственной площади существенно зависят конечные результаты работы предприятия. Именно на рабочих местах осуществляется непосредственное взаимодействие материальных, технологических и трудовых факторов производства. На уровне рабочего места используются основные факторы роста производительнос
Участок — производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть общего производственног
На производственном участке помимо основных и вспомогательных рабочих имеется руководитель- мастер участка.
Производственные участки специализируются подетально и технологически. В первом случае рабочие места связаны между собой частичным производственным процессом по изготовлению определенной части готового продукта; во втором — по выполнению одинаковых операций.
Участки, связанные между собой постоянными технологическими связями, объединяются в цеха.
Цех — наиболее сложная система, входящая в производственную структуру, в которую входят в качестве подсистем производственные участки и ряд функциональных органов. В цехе возникают сложные взаимосвязи: он характеризуется достаточно сложной структурой и организацией с развитыми внутренними и внешними взаимосвязями.
Цех является основной структурной единицей крупного предприятия. Он наделяется определенной производственной и хозяйственной самостоятельност
Рисунок 1 Структура АО «Костанайские минералы»
2.2 Организация выемочно-погрузо
Выемочно – погрузочные работы в карьерах — выемка из массива (развала или разрыхлённого слоя), перемещение и разгрузка горной массы в транспортные средства. Выемочно-погрузо
Выемочно-погрузо
В зависимости от положения забоя относительно уровня стояния выемочно-погрузо
Из всех типов одноковшовых экскаваторов наиболее часто на карьерах применяются прямые мехлопаты и драглайны. При выполнении выемочно-погрузо
2.3 Организация буровзрывных работ
Подготовка и организация каждого массового взрыва начинаются с составления технического проекта. С общего плана горных работ на карьере делается выкопировка блока, намеченного к взрыву, на которую наносят верхнюю и нижнюю бровки откоса уступа, их высотные отметки, категории пород по буримости и взрываемости. Геолого-маркшейд
Буровзрывные работы включают несколько этапов: подготовительные работы, бурение скважин или шпуров, закладку и взрывание зарядов, проветривание, уборку взорванного скального грунта. До начала буровзрывных работ должны быть выполнены: расчистка и планировка площадок, разбивка на местности плана или трассы сооружения; устройство временных подъездных дорог, организация водоотвода; освещение рабочих площадок в случае работы в темное время суток; устройство на косогорах полок-уступов для работы бурового оборудования и перемещения транспортных средств; перенос инженерных коммуникаций, укрытие или вывод из пределов опасной зоны механизмов и другие работы, предусмотренные рабочей документацией.
При выполнении буровзрывных работ проверяются: правильность выноса в натуру и соответствие расположения скважин, шпуров на местности проекту (схеме); соблюдение технологических правил бурения скважин, шпуров; соблюдение проектных размеров (диаметра, глубины) и вертикальности (за-данного угла наклона) скважин, шпуров; качество взрывчатых материалов и средств взрывания; соответствие параметров взрывания паспорту буровзрывных работ; правильность определения безопасных зон для людей, зданий и сооружений; ведение производственно-
2.4 Организация вспомогательных работ
Основная задача организации вспомогательного работ на предприятии заключается в рациональном обслуживании основного производства с целью обеспечения успешной производственно-
Задачи каждого вспомогательного цеха или службы определяются условиями работы предприятия, его типом, мощностью. На крупных предприятиях вспомогательное производство имеет существенный объем работы и оказывает влияние на выполнение производственной программы. На небольших предприятиях отдельные службы и обслуживающие хозяйства могут отсутствовать вообще или выполнять незначительный объем работы.
Снижение уровня ручного труда при выполнении многих операций, внедрение механизации и автоматизации производства, организация процесса производства продукции на основе полуфабрикатов привело к увеличению объема грузов, перемещаемых внутри предприятия, и объема перевозок за его пределами. В этих условиях большое влияние на хозяйственную деятельность предприятия оказывает рациональная эксплуатация транспорта.
2.5 Организационная структура управ ления предприятием.
Определяющее влияние на построение организационной структуры управления карьера оказывает его производственная структура. Система управления производством на карьерах подразделяется на несколько различных уровней управления по вертикале. Такое построение позволяет чётко определить функцию каждого управленческого звена.
Эффективность управления во многом зависит от его организа ционных форм. Различают линейную, функциональную и линейно-функцион
Линейной называется структура, при которой исполнитель имеет одного единственного начальника, осуществляющего всестороннее руководство его деятельностью . Сам руководитель в свою очередь подчинен одному вышестоящему начальнику, тем самым создаётся вертикальная единая линия руководства и прямой путь воздействия на подчинённых, что уменьшает возможность противоречивых и неувязанных заданий, укрепляет единоначалие и личную ответственность. Недостатки линейной структуры — снижение скорости передачи управленческих команд по мере роста ступеней управления, необходимость руководителю обширных и разносторонних знаний по всем функциям управления и сферам деятельности, осуществляемыми ему работниками.
При функциональной структуре управления отдельные специализированн
Линейно-функцион
При этой структуре исполнитель имеет одного основного линейного начальника, а также функциональных руководителей, дающих распоряжение по своему направлению деятельностью только после их согласования и утверждения линейным начальником.
для карьеров наиболее характерно применение комбинированной (линейно-функцио
2.6 Режим работы предприятия
Одна из основных задач организации производства выбор рационального режима работы предприятия и его подразделений во времени. Режим работы карьера оказывает существенное влияние на использование во времени основных производственных фондов, особенно их активной части, а также на
производительнос
Под режимом работы предприятия понимается установленная
продолжительност
Различают режим работы карьера в целом, отдельных цехов и участков, оборудования, эти режимы могут совпадать либо не совпадать друг с другом.
Годовой режим карьера в зависимости от числа рабочих дней в течении года может быть прерывным или непрерывным.
Под непрерывным понимают такой режим работы карьера, его участка или оборудования, при котором работа производится в течение всего года, за исключением праздничных дней, простоев по метеорологически
Прерывный режим работы отличается наличием общих выходных дней для карьера в целом, его участков, либо экипажа машин. Этот режим более прогрессивен, позволяет улучшить условия работы, отдыха трудящихся.
3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Определение капитальных затрат на создание предприятия
3.1.1 Затраты на приобретение и монтаж оборудования
Основные фонды — это средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию. К ним относят фонды со сроком службы более одного года и стоимостью более 100 минимальных месячных заработных плат. Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственн
Производственные фонды участвуют в процессе изготовления продукции или оказания услуг (станки, машины, приборы, передаточные устройства и т.д.).
Непроизводственн
В зависимости от степени непосредственног
В этом подразделе описывается и рассчитывается количество основного оборудования,..дается качественная характеристика оборудования (мощность, производительнос
Расчет ведётся отдельно по каждому виду оборудования.
На основе исходных данных, определяются капитальные затраты на приобретаемое оборудование предприятия. Определение затрат ведется в таблице 1.
Таблица 1 –Затраты на приобретение и монтаж оборудования
|
Наименование оборудования |
Количество, шт |
Отпускная цена, млн,тенге |
Транспортные расходы, млн. тенге |
Заготовительно- складские расходы, млн тнге |
Монтаж оборудования, млн тенге |
Всего стоимость, млн тенге |
|
|
единицы |
общая |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Добыча полезного ископаемого |
|||||||
|
ЭКГ 8И |
5 |
130 |
650 |
32,5 |
6,5 |
19,5 |
708,5 |
|
ЭКГ 10 |
6 |
150 |
900 |
45 |
9 |
27 |
981 |
|
СБШ 250Н |
4 |
120 |
480 |
24 |
14,4 |
14,4 |
523,2 |
|
ДМЛ |
7 |
250 |
1750 |
87,5 |
52,5 |
52,5 |
1907,5 |
|
БелАЗ |
13 |
35 |
455 |
22,75 |
4,55 |
13,5 |
495,8 |
|
ОПЭ-2м |
5 |
400 |
2000 |
100 |
20 |
60 |
2180 |
|
Бульдозер |
2 |
10 |
20 |
1 |
0,2 |
0,6 |
21,8 |
|
ИТОГО |
6255 |
312,75 |
62,55 |
187,5 |
6817,8 |
||
|
Неучтенное оборудование |
3408,9 |
||||||
|
Всего на добыче |
10226,7 |
||||||
|
Вскрышные работы |
|||||||
|
ЭКГ 8И |
3 |
130 |
390 |
19,5 |
3,9 |
11,7 |
425,1 |
|
ЭКГ 10 |
2 |
150 |
300 |
15 |
3 |
9 |
327 |
|
СБШ 250Н |
1 |
120 |
120 |
6 |
1,2 |
3,6 |
130,8 |
|
ДМЛ |
3 |
250 |
750 |
37,5 |
7,5 |
22,5 |
817 |
|
БелАЗ |
3 |
35 |
105 |
5,25 |
1,05 |
3,15 |
114,45 |
|
ОПЭ-2м |
1 |
400 |
400 |
20 |
4 |
12 |
436 |
|
Бульдозер |
2 |
10 |
20 |
1 |
0,2 |
0,6 |
21,8 |
|
Неучтенное оборудование |
1136,8 |
||||||
|
Всего по вскрышным работам |
3410 |
||||||
|
Отвал образование |
|||||||
|
ЭКГ 8И |
3 |
130 |
390 |
19,5 |
3,9 |
11,7 |
425,1 |
|
ЭКГ 10 |
5 |
150 |
750 |
37,5 |
7,5 |
22,5 |
817,5 |
|
БелАЗ |
3 |
35 |
105 |
5,25 |
1,05 |
3,15 |
114,4 |
|
ОПЭ-2м |
3 |
400 |
1200 |
60 |
12 |
36 |
1308 |
|
Бульдозер |
2 |
10 |
20 |
1 |
0,2 |
0,6 |
21,8 |
|
ИТОГО |
2465 |
123,25 |
24,65 |
73,95 |
2682,655 |
||
|
Неучтенное оборудование |
134,1 |
||||||
|
Всего по работам на отвале |
2816,8 |
||||||
|
ВСЕГО (добыча, вскрыша и отвал образование) |
16453,5 |
||||||
Транспортные расходы принимаются в размере 5%, заготовительно-с
графа 1,2,3 – согласно задания.
графа 4 – умножением количества на единицу
Добыча:
ЭКГ 8И=5*130=650
ЭКГ 10=6*150=900
СБШ 250Н=4*120=480
ДМЛ=7*250=1750
БелАЗ=13*35=455
ОПЭ-2м=5*400=200
Бульдозер= 2*10=20
Итого 6255
Вскрыша:
ЭКГ 8И=3*130=390
ЭКГ 10=2*150=300
СБШ 250Н=1*120=120
ДМЛ=3*250=750
БелАЗ=3*35=105
ОПЭ-2м=*400=400
Бульдозер= 2*10=20
Итого 2085
Отвал
ЭКГ 8И=3*130=390
ЭКГ 10=5*150=750
БелАЗ=3*35=105
ОПЭ-2м=3*400=120
Бульдозер= 2*10=20
Итого 2465
Графа 5. 5% от графы Общая отпускная цена
ЭКГ 8И=650*5/100=32,
ЭКГ 10=900*5/100=45
СБШ 250Н=480*5/100=2
ДМЛ=1750*5/100=8
БелАЗ=455*5/100=
ОПЭ-2м=2000*5/10
Бульдозер= 20*5/100=1
Итого 312,75
Вскрыша
ЭКГ 8И=390*5/100=19,
ЭКГ 10=300*5/100=15
СБШ 250Н=120*5/100=6
ДМЛ=750*5/100=37
БелАЗ=105*5/100=
ОПЭ-2м=400*5/100
Бульдозер= 20*5/100=1
Итого 104,25
Отвал
ЭКГ 8И=390*5/100=19,
ЭКГ 10=750*5/100=37,
БелАЗ=105*5/100=
ОПЭ-2м=1200*5/10
Бульдозер= 20*5/100=1
Итого 123,25
Графа 6. 1% от графы Общая отпускная цена
Добыча
ЭКГ 8И= 650*1/100=6,5
ЭКГ 10=900*1/100=9
СБШ 250Н=480*5/100=4
ДМЛ=1750*1/100=1
БелАЗ=455*1/100=
ОПЭ-2м=2000*1/10
Бульдозер= 20*1/100=0,2
Итого 62,55
Вскрыша
ЭКГ 8И=390*1/100=3,9
ЭКГ 10=300*1/100=3
СБШ 250Н=120*1/100=1
ДМЛ=750*1/100=7,
БелАЗ=105*1/100=
ОПЭ-2м=400*1/400
Бульдозер= 20*1/100=0,2
Итого 20,85
Отвал
ЭКГ 8И=390*1/100=3,9
ЭКГ 10=750*1/100=7,5
БелАЗ=105*5/100=
ОПЭ-2м=1200*1/10
Бульдозер= 20*1/100=0,2
Итого 24,65
Графа 7. 3% от графы Общая отпускная цена
Добыча
ЭКГ 8И=650*3/100=19,
ЭКГ 10=900*3/100=27
СБШ 250Н=480*3/100=1
ДМЛ=1750*3/100=5
БелАЗ=455*3/100=
ОПЭ-2м=2000*3/10
Бульдозер= 20*3/100=0,6
Итого 187,5
Вскрыша
ЭКГ 8И=390*3/100=11,
ЭКГ 10=300*3/100=9
СБШ 250Н=120*3/100=3
ДМЛ=750*3/100=22
БелАЗ=105*3/100=
ОПЭ-2м=400*3/100
Бульдозер= 20*3/100=0,6
Итого 62,55
Отвал
ЭКГ 8И=390*3/100=11,
ЭКГ 10=75*3/100=22,5
БелАЗ=105*3/100=
ОПЭ-2м=1200*3/10
Бульдозер= 20*3/100=0,6
Итого 73,95
Графа 8 рассчитывается сложением Общей отпускной цены, транспортных расходов и заготовительно-с
Добыча
ЭКГ 8И=650+32,5+6,5+
ЭКГ 10=900+45+9+27=9
СБШ 250Н=480+24+4,8+
ДМЛ=1750+87,5+17
БелАЗ=455+22,75+
ОПЭ-2м=2000+100+
Бульдозер= 20+1+0,2+0,6=21,
Итого =6817,8
Вскрыша
ЭКГ 8И=390+19,5+3,9+
ЭКГ 10=300+15+3+9=32
СБШ 250Н=120+6+1,2+3
ДМЛ=750+37,5+7,5
БелАЗ=105+5,25+1
ОПЭ-2м=400+20+4+
Бульдозер= 20+1+0,2+0,6=21,
Итого – 2273,7
Отвал
ЭКГ 8И=390+19,5+3,9+
ЭКГ 10=750+37,5+7,5+
БелАЗ=1051,055+1
ОПЭ-2м=1200+60+1
Бульдозер= 20+1+0,2+0,6=21,
Итого 2682,65
Неучтенное оборудование
Добыча
6817,8*5/100=340
Вскрыша
2273,7*5/100=113
Отвал
2682,65*5/100=13
Всего по работам
Добыча
6817,8+3408,9=10
Вскрыша
2273,7+1136,8=34
Отвал
2682,65+134,1=28
Всего
10226,7+3410+281
3.1.2 Капитальные затраты на ГКР
Горно-подготовит
Затраты на горно-подготовит
Затраты на горно-подготовит
Затраты на горно — капитальные работы рассчитываются следующим образом, стоимость одного куб.м выработки перемножается на общий объем выработки.
Таблица 2 – Капитальные затраты на ГКР
|
Наименование выработки |
Ед изм |
Объем горно-капитальны |
Объем выработок в % |
Общий объем выработки, куб.м |
Стоимость 1 куб.м выработки, тенге |
Общая стоимость, тенге |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные траншеи |
М3 |
23 |
10 |
230 |
150 |
34500 |
|
Съезды |
М3 |
23 |
5 |
115 |
120 |
13800 |
|
Вскрышные работы |
М3 |
23 |
85 |
1955 |
100 |
195500 |
|
Всего |
М3 |
243800 |
Графа 5 рассчитывается умножением графы объем горно-капитальны
Капитальные траншеи=23*10/10
Съезды=23*5/100=
Вскрышные работы=23*85/100
Графа 7 рассчитывается умножением графы общий объем выработки на стоимость 1 кубического метра выработки
Капитальные траншеи = 230*150=34500
Съезды =115*120=13800
Вскрышные работы =1955*100=195500
Всего = 34500+13800+1955
3.1.3 Затраты на строительство промышленных зданий и
Сооружений
Объем зданий и сооружений принимается в зависимости от производственной мощности карьера. Исходя из этих данных, определяется общая стоимость промышленных зданий и сооружений предприятия.
Стоимость неучтенных зданий и сооружений принимается в размере до 5% итоговой расчетной стоимости.
К данным затратам относятся затраты, связанные со строительством производственных зданий и сооружений, которые делятся на две группы:
Специализированн
Не специализированн
Данные расчета привести в таблице 3
Таблица 3- Капитальные затраты на строительство
|
Группа и наименование зданий и сооружений |
Объем работ, куб м |
Стоимость ед объема работ, тенге |
Общая стоимость, тенге |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
А – Специализированн |
|||
|
Здания |
|||
|
Диспетчерский пункт |
125 |
3300,2 |
412525 |
|
Расходный склад ВМ |
200 |
2530,1 |
506020 |
|
Насосная станция |
95 |
2500,0 |
273500 |
|
Подстанции |
220 |
2300,2 |
506044 |
|
Сооружения |
|||
|
Автодороги |
28 |
5500,2 |
154005,6 |
|
ЛЭП-6кВ |
22 |
9510,4 |
209228,8 |
|
Осветительная сеть |
20 |
6300,0 |
126000 |
|
Неучтенные здания и сооружения |
109366 |
||
|
Итого по группе А |
2187322 |
||
|
Б- не специализированн |
|||
|
АБК |
1,8 |
1950,2 |
3510,36 |
|
РММ |
4,5 |
3200,2 |
14400,9 |
|
Столовая |
550 |
7500,3 |
4125165 |
|
Базисный склад ВМ |
2,2 |
3600,2 |
7920,44 |
|
Сооружения |
|||
|
Автодороги на поверхности |
20 |
1163,2 |
23264 |
|
ЛЭП-6 кВ |
25 |
1500,2 |
37505 |
|
Неучтенные здания и сооружения |
210588 |
||
|
Итого по группе Б |
4211764 |
||
|
ВСЕГО (итого А и Б) |
6399086 |
||
Графа 4 рассчитывается умножением объема работ на стоимость единицы объема работ
Диспетчерский пункт = 125+3300,2=41252
Расходный склад =200*2530,1=5060
Насосная станция =95*2500,0=27350
Подстанции =220*2300,2=5060
Автодороги =28*5500,2=15400
ЛЭП-6кВ =22*9510,4=20922
Осветительная сеть = 20*6300,0=126000
АБК = 1,8*1950,2=3510,
РММ 4,5*3200,2= 14400,9
Столовая =550*7500,3=4125
Базисный склад ВМ =2,2*3600,2=7920
Автодороги = 20*1163,2=23264
ЛЭП – 6кВ =25*1500,2=37505
Итого по группе А = 2187322
Неучтенные здания и сооружения по группе А =2187322*5/100=1
Итого по группе Б = 4211764
Неучтенные здания и сооружения по группе Б = 4211764*5/100=21
Общие капитальные затраты определяются в таблице 4
Таблица 4-Общие капитальные затраты
|
Наименование затрат |
Общая сумма , тенге |
|
Затраты на приобретение и монтаж оборудования |
75,136325 |
|
Капитальные затраты на ГКР |
243800 |
|
Капитальные затраты на строительство |
6399086 |
|
ВСЕГО |
6642961,14 |
Итого = 75,136325+243800
3.2 Расчет плана по труду и заработной плате
3.2.1 Расчет баланса рабочего времени и численности работников участка
Сначала описываем режим работы предприятия, как работающего по непрерывному графику, приводятся графики выходов. Затем составляется баланс рабочего времени.
Таблица 5. Баланс рабочего времени и коэффициент списочного состава
|
№ п/п |
Показатели |
Непрерывный режим |
|
1 |
Календарный фонд времени Ткал |
365 |
|
2 |
Выходные и праздничные дни |
90 |
|
3 |
Номинальный фонд времени Тном |
275 |
|
4 |
Средняя продолжительност |
24 |
|
5 |
Прочие невыходы |
10 |
|
6 |
Действительный фонд времени Тд |
241 |
|
7 |
Средняя длительность рабочего дня, ч |
7,4 |
|
8 |
Среднее число часов работы одного рабочего |
1783,4 |
|
9 |
Коэффициент списочного состава Ксп |
1,14 |
Режим работы исследуемого предприятия выбираем 3-х сменный. продолжительност
3.1 номинальный фонд времени равен календарному фонду минус выходные и праздничные дни.
Тном=365-90=275
Продолжительност
3.2 Прочие невыходы определяются в размере 3,5% от номинального фонда времени
Пн=275*3,5/100=9
3.3 Действительный фонд времени определяется вычитанием из номинального фонда времени продолжительност
ТД=275-24-10=241
3.4. Среднее число часов одного рабочего определяется умножением действительного фонда рабочего времени на среднее число часов работы в смену
Тф=241*7,4=1783,
3.5. Коэффициент списочного состава определяется путем деления количества дней работы предприятия в году на действительный фонд времени.
Кс.п=275/241=1,1
3.2.2 Расчет численности работников участка
Потребность в персонале определяется отдельно по категориям работающих. При определении потребной численности следует исчислять списочный и явочный состав персонала.
В явочный состав работающих включаются все, кто находится на рабочем месте и выполняет установленные функции, т.е. явочная численность показывает количество человек, отработавших за истекшие сутки во все смены.
В списочный состав включаются все работники, принятые на постоянную, сезонную, а также временную работу на срок один день и более со дня зачисления на работу.
Списочная численность (Чсп) приводится на определенную дату (на первое или последнее число периода). В списочной численности за каждый календарный день учитываются как фактические работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам (находящиеся в служебных командировках, не явившиеся на работу по болезни, в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей, находящиеся в учебных и иных отпусках и т.д.).
Таблица 6. Расчет численности технологического персонала
|
Наименование профессий рабочих |
Норма обслуживания |
Количество оборудования и рабочих машин |
Кол-во смен в сутки |
Явочная численность |
Коэфф списочного состава |
Списочный состав, чел. |
|
|
в смену чел |
в сутки, чел. |
||||||
|
Добыча полезного ископаемого |
|||||||
|
Машинист экскаватора |
1 |
11 |
3 |
3 |
99 |
1,1 |
108,9 |
|
Помощник маш. экскаватора |
1 |
11 |
3 |
3 |
99 |
1,1 |
108,9 |
|
Горнорабочий на маркшейдерских работах |
— |
— |
3 |
4 |
12 |
1,1 |
13,2 |
|
Горнорабочий на геологических работах |
— |
— |
3 |
2 |
6 |
1,1 |
6,6 |
|
Бурильщик шпуров |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
1,1 |
3,3 |
|
Машинист бурового станка |
1 |
11 |
3 |
3 |
99 |
1,1 |
108,9 |
|
Помощник машиниста бру.станка |
1 |
11 |
3 |
3 |
99 |
1,1 |
108,9 |
|
Водители БелАЗ |
1 |
13 |
3 |
3 |
135 |
1,1 |
148,5 |
|
Машинист электровоза |
1 |
5 |
3 |
1 |
15 |
1,1 |
16,5 |
|
Помощник машиниста электровоза |
1 |
5 |
3 |
1 |
15 |
1,1 |
16,5 |
Продолжение таблицы 6. Расчет численности технологического персонала
|
Взрывник |
— |
— |
3 |
15 |
45 |
1,1 |
49,5 |
|
Машинист бульдозера |
1 |
2 |
3 |
1 |
6 |
1,1 |
6,6 |
|
Горнорабочий на открытых горных работах |
— |
— |
3 |
17 |
51 |
1,1 |
56,1 |
|
Ремонтник горного оборудования на карьере |
— |
— |
3 |
15 |
45 |
1,1 |
49,5 |
|
Ремонтник горного оборудования в цехе |
— |
— |
3 |
12 |
36 |
1,1 |
39,6 |
|
Ремонтник технологического транспорта в цехе |
— |
— |
3 |
12 |
36 |
1,1 |
39,6 |
|
Итого на добыче |
881 |
||||||
|
Вскрышные и отвальные работы |
|||||||
|
Машинист экскаватора |
1 |
13 |
3 |
1 |
39 |
1,1 |
42,9 |
|
Помощник маш. экскаватора |
1 |
13 |
3 |
1 |
39 |
1,1 |
42,9 |
|
Горнорабочий на маркшейдерских работах |
— |
— |
3 |
4 |
12 |
1,1 |
13,2 |
|
Горнорабочий на геологических работах |
— |
— |
3 |
2 |
6 |
1,1 |
6,6 |
|
Бурильщик шпуров |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
1,1 |
3,3 |
|
Машинист бурового станка |
1 |
4 |
3 |
3 |
36 |
1,1 |
39,6 |
|
Помощник машиниста бру.станка |
1 |
4 |
3 |
3 |
36 |
1,1 |
39,6 |
|
Водители БелАЗ |
1 |
6 |
3 |
3 |
54 |
1,1 |
59,4 |
|
Машинист электровоза |
1 |
6 |
3 |
1 |
18 |
1,1 |
19,8 |
|
Помощник машиниста электровоза |
1 |
6 |
3 |
1 |
18 |
1,1 |
19,8 |
|
Взрывник |
— |
— |
3 |
15 |
45 |
1,1 |
49,5 |
|
Машинист бульдозера |
1 |
4 |
3 |
1 |
12 |
1,1 |
13,2 |
|
Горнорабочий на открытых горных работах |
— |
— |
3 |
17 |
51 |
1,1 |
56,1 |
Продолжение таблицы 6. Расчет численности технологического персонала
|
Ремонтник горного оборудования на карьере |
— |
— |
3 |
15 |
45 |
1,1 |
49,5 |
|
Ремонтник горного оборудования в цехе |
— |
— |
3 |
12 |
36 |
1,1 |
39,6 |
|
Ремонтник технологического транспорта в цехе |
— |
— |
3 |
12 |
36 |
1,1 |
39,6 |
|
Итого на вскрыше и отвале |
535 |
Явочная численность в сутки определяется путем умножения явочной численности в смену на количество смен в сутки.
Добыча
Машинист экскаватора =3*3*11*1=99
Помощник маш. Экскаватор =3*3*11*1=99
Горнорабочий на маркшейдерских работах =3*4=12
Горнорабочий на геологических работах =3*2=6
Бурильщик шпуров =3*1=3
Машинист бурового станка =3*3*11*1=99
Помощник машиниста бру.станка =3*3*11*1=99
Водители БелАЗ =3*3*15*=135
Машинист электровоза =1*3*5*1=15
Помощник машиниста электровоза =1*3*5*1=15
Взрывник =*315=45
Машинист бульдозера =1*3*2*1=6
Горнорабочий на открытых горных работах =3*17=51
Ремонтник горного оборудования на карьере =3*15=45
Ремонтник горного оборудования в цехе =3*12=36
Ремонтник технологического транспорта в цехе =3*12=36
Вскрыша и отвал
Машинист экскаватора =1*3*13*1=39
Помощник маш. Экскаватор =1*3*13*1=39
Горнорабочий на маркшейдерских работах =3*4=12
Горнорабочий на геологических работах =3*2=6
Бурильщик шпуров =3*1=3
Машинист бурового станка =3*3*4*1=36
Помощник машиниста бру.станка3*3*6*
Водители БелАЗ =3*3*6*1=54
Машинист электровоза =1*3*6*1=18
Помощник машиниста электровоза= 1*3*6*1=18
Взрывник =15*3=45
Машинист бульдозера =1*3*4*1=12
Горнорабочий на открытых горных работах =17*3=51
Ремонтник горного оборудования на карьере =15*3=45
Ремонтник горного оборудования в цехе =12*3=36
Ремонтник технологического транспорта в цехе =12*3=36
Списочный состав определяется путем умножения явочной численности в сутк на коэффициент списочного состава
Добыча
Машинист экскаватора =99*1,1= 108,9
Помощник маш. Экскаватор =99*1,1=108,9
Горнорабочий на маркшейдерских работах =12*1,1=13,2
Горнорабочий на геологических работах =6*1,1=6,6
Бурильщик шпуров =3*1,1=3,3
Машинист бурового станка =99*1,1=108,9
Помощник машиниста бру.станка =99*1,1=108,9
Водители БелАЗ =135*1,1=148,5
Машинист электровоза =15*1,1=16,5
Помощник машиниста электровоза=15*1
Взрывник =45*1,1=19,5
Машинист бульдозера =6*1,1=6,6
Горнорабочий на открытых горных работах =51*1,1=56,1
Ремонтник горного оборудования на карьере =45*1,1=49,5
Ремонтник горного оборудования в цехе =36*1,1=39,6
Ремонтник технологического транспорта в цехе =36*1,1=39,6
Вскрыша и отвал
Машинист экскаватора =39*1,1=42,9
Помощник маш. Экскаватор =39*1,1=42,9
Горнорабочий на маркшейдерских работах =12*1,1=13,2
Горнорабочий на геологических работах =6*1,1=6,6
Бурильщик шпуров =3*1,1=3,3
Машинист бурового станка =36*1,1=39,6
Помощник машиниста бру.станка =36*1,1=39,6
Водители БелАЗ =54*1,1=59,4
Машинист электровоза =18*1,1=19,8
Помощник машиниста электровоза=18*1
Взрывник =45*1,1=49,5
Машинист бульдозера =12*1,1=13,2
Горнорабочий на открытых горных работах =54*1,1=56,1
Ремонтник горного оборудования на карьере =45*1,1=49,5
Ремонтник горного оборудования в цехе =36*1,1=39,6
Ремонтник технологического транспорта в цехе =36*1,1=39,6
Итого по добыче =881
Итого по вскрыше и отвалам =535
3.2.3 Расчет производительнос
Производительнос
Она позволяет находить совершенное управление производством, рациональные приемы выполнения операций и выявления других важных факторов. Научная организация труда охватывает значительные потенциальные резервы повышения эффективности труда с минимальными дополнительными материальными затратами. Значительное влияние имеет максимальное использование действующих мощностей, диверсификация производства, сокращения потерь рабочего времени др. Повышение производительнос
Резервами роста производительнос
Выработка = Объем производства / Численность рабочих в наибольшую смену (т/чел)
Производительнос
Пр.тр. =Q год/ (Спс+ИТР)=350000
Производительнос
Пр.тр. = Qгод / Спс
Добыча
Пр.тр. =Q год/ (Спс+ИТР)=350000
Ито=14+6+2+2+2+2
Вскрыша и отвалы
Пр.тр=10000000/5
Производительнос
Пр.тр=Qгод/Спс
Добыча
Пр.тр=35000000/8
Вскрыша и отвалы
Пр.тр=10000000/5
3.2.4 Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих
Оплата труда — система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты работнику вознаграждения за его труд в соответствии с Трудовым Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя.
Размер месячной заработной платы работника устанавливается дифференцированн
Государственные гарантии в области оплаты труда работников включают:
минимальный размер месячной заработной платы;
минимальный размер часовой заработной платы;
минимальные стандарты оплаты труда;
оплату за работу в сверхурочное время;
оплату за работу в праздничные и выходные дни;
оплату за работу в ночное время;
ограничение размера удержаний из заработной платы работника;
государственный контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий в области оплаты труда;
порядок и сроки выплаты заработной платы.
Все системы организации заработной платы в зависимости от принятого показателя для определения затрат труда принято подразделять на две большие группы – формы заработной платы, представляющие собой классификационны
Сдельная и повременная формы отличаются различным подходом к определению основной нормы затрат труда. Так, при повременной оплате основной нормой затрат труда является единая, установленная законом, продолжительност
Каждая из форм оплаты труда имеет ряд систем заработной платы, отличающихся способом увязки цены рабочей силы (ставок заработной платы) с результатом труда работников, позволяющим начислить каждому из них заработную плату в соответствии с фактическими затратами труда.
Следует также отличать заработную плату от оклада. Оклад – это та сумма, которая устанавливается работнику согласно штатному расписанию и составляет как бы основную часть заработной платы, а собственно зарплата – это то, что работнику начисляется с учетом всех положенных надбавок и удержаний.
Заработная плата состоит из основной и дополнительной частей. Основная заработная плата, являющаяся относительно постоянной частью заработной платы, состоит из должностных окладов (тарифных ставок). Составляющими элементами дополнительной заработной платы являются доплаты и надбавки к должностным окладам (тарифным ставкам), премии и вознаграждения, прочие виды выплат.
Таблица 7 — Расчет годового фонда оплаты труда рабочих
|
Наименование профессий |
Разряд |
Часовая (дневная) тарифная ставка (тенге) |
Оплата труда за месяц (тенге) |
Прямой ФОТ (тенге) |
Премии (тенге) |
Доплата за работу в ночное время (тенге) |
Прочие доплаты (тенге) |
Основной ФОТ (тенге) |
Дополн. ФОТ (тенге) |
Плановый ФОТ (тенге) |
|
|
% |
Сумма тенге |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Добычные работы |
|||||||||||
|
Машинист экскаватора |
415 |
61669 |
80589049 |
30 |
24176714 |
1008450 |
4029452,45 |
109803665 |
9882329,85 |
119685994,9 |
|
|
помощник машиниста экскаватора |
368 |
54684,8 |
71462096 |
25 |
17865524 |
894240 |
3573104,8 |
93794964,8 |
8441546,832 |
102236511,6 |
|
|
горнорабочий на маркшейдерских работах |
350 |
52010 |
8238384 |
30 |
2471515,2 |
411919,2 |
8979838,56 |
808185,4704 |
9788024,03 |
||
|
горнорабочий на геологических работах |
196 |
29125,6 |
23067475 |
30 |
692024,25 |
1153373,75 |
24266983,7 |
2184028,533 |
26451012,23 |
||
|
Бурильщик шпуров |
210 |
31206 |
1235757,6 |
30 |
370727,28 |
61787,88 |
1309903,06 |
117891,2754 |
1427794,335 |
||
Продолжение таблицы 7 — Расчет годового фонда оплаты труда рабочих
|
Машинист бурового станка |
250 |
37150 |
48547620 |
30 |
14564286 |
2427381 |
52431429,6 |
4718828,664 |
57150258,26 |
||
|
Помощник машиниста бру.станка |
200 |
29720 |
3883809,6 |
25 |
970952,4 |
194190,48 |
4194514,36 |
377506,2924 |
4572020,652 |
||
|
Водители БелАЗ |
297 |
44134,2 |
78647144 |
20 |
15729428,8 |
721710 |
3932357,2 |
85660625,5 |
7709456,295 |
93370081,8 |
|
|
Машинист электровоза |
428 |
63600,8 |
12592958 |
30 |
3777887,4 |
346680 |
629647,9 |
13695215,5 |
1232569,395 |
14927784,9 |
|
|
Помощник машиниста электровоза |
348 |
51712,8 |
10239134 |
25 |
2559783,5 |
281880 |
5119,567 |
10628524,9 |
956567,241 |
11585092,14 |
|
|
Взрывник |
250 |
37150 |
22067100 |
20 |
4413420 |
1103355 |
26480520 |
2383246,8 |
28863766,8 |
||
|
Машинист бульдозера |
345 |
51267 |
4060346,4 |
20 |
812069,28 |
279450 |
203017,32 |
4583417,18 |
412507,5462 |
4995924,726 |
|
|
Горнорабочий на открытых горных работах |
325 |
48295 |
32512194 |
20 |
6502438,8 |
1625609,7 |
39664876,6 |
3569838,894 |
43234715,49 |
||
|
Ремонтник горного оборудования в карьере |
316 |
46957,6 |
27892814 |
20 |
5578562,8 |
3839400 |
1394640,7 |
37310776,8 |
3357969,912 |
3395280689 |
|
|
Ремонтник горного оборудования в цехе |
302 |
44877,2 |
213256745 |
20 |
4265129 |
1066282,25 |
24951004,6 |
2245590,414 |
27196595,01 |
||
|
Ремонтник технологического транспорта в цехе |
316 |
46957,6 |
22314251 |
20 |
4462850,2 |
3071520 |
1115712,55 |
29179193,6 |
2626127,424 |
31805321,02 |
|
|
Итого |
3972571587 |
Продолжение таблицы 7 — Расчет годового фонда оплаты труда рабочих
|
Вскрышные и отвальные работы |
|||||||||||
|
Машинист экскаватора |
400 |
59440 |
30599712 |
30 |
9179913,6 |
1529985,6 |
2141979,84 |
192778,1856 |
2334758,026 |
||
|
помощник машиниста экскаватора |
362 |
53793,2 |
27692739,4 |
25 |
6923184,85 |
1384636,97 |
29354303,8 |
2641887,342 |
31996191,14 |
||
|
горнорабочий на маркшейдерских работах |
350 |
52010 |
8238384 |
30 |
2471515,2 |
411919,2 |
8979838,56 |
808185,4704 |
9788024,03 |
||
|
горнорабочий на геологических работах |
196 |
29125,6 |
2306747,52 |
30 |
692024,256 |
115337,376 |
2468219,85 |
222139,7865 |
2690359,64 |
||
|
Бурильщик шпуров |
210 |
31206 |
1235757,6 |
30 |
370727,28 |
61787,88 |
1309903,06 |
117891,2754 |
1427794,34 |
||
|
Машинист бурового станка |
250 |
37150 |
17653680 |
30 |
5296104 |
882684 |
19065974,4 |
1715937,696 |
20781912,1 |
||
|
Помощник машиниста бру.станка |
200 |
29720 |
14122944 |
25 |
3530736 |
706147,2 |
15252779,5 |
1372750,155 |
16625529,7 |
||
|
Водители БелАЗ |
297 |
44134,2 |
31458857,8 |
20 |
6291771,56 |
721710 |
1572942,89 |
34697276,4 |
3122754,876 |
37820031,3 |
|
|
Машинист электровоза |
428 |
63600,8 |
15111550,1 |
30 |
4533465,03 |
346680 |
755577,505 |
16364923,1 |
1472843,079 |
17837766,2 |
|
Продолжение таблицы 7 — Расчет годового фонда оплаты труда рабочих
|
Помощник машиниста электровоза |
348 |
51712,8 |
12286961,3 |
25 |
3071740,32 |
281880 |
614348,065 |
13306059 |
1197545,31 |
14501604,3 |
|
|
Взрывник |
250 |
37150 |
22067100 |
20 |
4413420 |
1103355 |
26480520 |
2383246,8 |
28863766,8 |
||
|
Машинист бульдозера |
345 |
51267 |
8120692,8 |
20 |
1624138,56 |
279450 |
406034,64 |
8887384,37 |
799864,5939 |
9687248,06 |
|
|
Горнорабочий на открытых горных работах |
325 |
48295 |
32512194 |
20 |
6502438,8 |
1625609,7 |
39664876,6 |
3569838,894 |
43234715,5 |
||
|
Ремонтник горного оборудования в карьере |
316 |
46957,6 |
27892814,4 |
20 |
5578562,88 |
3839400 |
1394640,72 |
37310777,3 |
3357969,957 |
40668747,3 |
|
|
Ремонтник горного оборудования в цехе |
302 |
44877,2 |
21325645,4 |
20 |
4265129,08 |
1066282,27 |
23991350,8 |
2159221,572 |
26150572,4 |
||
|
ремонтник технологического транспорта в цехе |
316 |
46957,6 |
22314251,5 |
20 |
4462850,3 |
3071520 |
1115712,58 |
29179194,3 |
2626127,487 |
31805321,8 |
|
|
Итого |
|||||||||||
|
Итого на всех видах работ |
Количество часов отработанных работниками определяется путем деления среднего числа часов работы одного работника в году на 12 месяцев
1783,4/12=149
Графа 4 определяется путем умножения часовой тарифной ставки на количество часов, отработанных за месяц.
Добыча
Машинист экскаватора =485*149=72265
Помощник маш. Экскаватор =418*149=62282
Горнорабочий на маркшейдерских работах =384*149=57216
Горнорабочий на геологических работах =256*149=38144
Бурильщик шпуров =245*149=36505
Машинист бурового станка =298*149=44402
Помощник машиниста бру.станка =254*149=37846
Водители БелАЗ =320*149=47680
Машинист электровоза =478*149=71222
Помощник машиниста электровоза=369*
Взрывник =278*149=41422
Машинист бульдозера =398*149=59302
Горнорабочий на открытых горных работах =387*149=57663
Ремонтник горного оборудования на карьере =356*149=53044
Ремонтник горного оборудования в цехе =51405*149=51405
Ремонтник технологического транспорта в цехе =355*149=52895
Вскрыша и отвал
Машинист экскаватора =465*149=69285
Помощник маш. Экскаватор =400*149=59600
Горнорабочий на маркшейдерских работах =384*149=57216
Горнорабочий на геологических работах =256*149=38144
Бурильщик шпуров =245*149=36505
Машинист бурового станка =298*149=44402
Помощник машиниста бру.станка =254*149=37846
Водители БелАЗ =320*149=47680
Машинист электровоза =478*149=71222
Помощник машиниста электровоза=369*
Взрывник =278*149=41422
Машинист бульдозера =398*149=59302
Горнорабочий на открытых горных работах =387*149=57633
Ремонтник горного оборудования на карьере =359*149=53044
Ремонтник горного оборудования в цехе =345*149=51405
Ремонтник технологического транспорта в цехе =355*149=52895
Графа 5 определяется путем умножения оплаты труда в месяц на 12 месяцев и на численность рабочих данной профессии.
Добыча
Машинист экскаватора =72265*109=78768
Помощник маш. Экскаватор =62282*109=67887
Горнорабочий на маркшейдерских работах =57216*13=743808
Горнорабочий на геологических работах =38144*7=267008
Бурильщик шпуров =36505*3=109515
Машинист бурового станка =44402*109=48398
Помощник машиниста бру.станка =37846*109=41252
Водители БелАЗ =47680*148=70566
Машинист электровоза =71222*17=121077
Помощник машиниста электровоза=5498
Взрывник =41422*50=207110
Машинист бульдозера =59302*7=65144
Горнорабочий на открытых горных работах =57633*56=322912
Ремонтник горного оборудования на карьере =53044*50=265220
Ремонтник горного оборудования в цехе =51405*37=190198
Ремонтник технологического транспорта в цехе =52895*37=195711
Вскрыша и отвал
Машинист экскаватора =69285*43=297925
Помощник маш. Экскаватор =59600*43=256280
Горнорабочий на маркшейдерских работах =57216*13=743808
Горнорабочий на геологических работах =38144*7=267008
Бурильщик шпуров =36505*3=109515
Машинист бурового станка =44402*40=177608
Помощник машиниста бру.станка =37846*40=151384
Водители БелАЗ =47680*59=281312
Машинист электровоза =71222*20=143444
Помощник машиниста электровоза=5498
Взрывник =41422*49=202967
Машинист бульдозера =59302*13=770926
Горнорабочий на открытых горных работах =57663*56=322912
Ремонтник горного оборудования на карьере =53044*50=265220
Ремонтник горного оборудования в цехе =51405*40=205620
Ремонтник технологического транспорта в цехе =52895*40=211580
Графа 7 определяется умножением прямой ФОТ на процент и делением произведения на 100%
Добыча
Машинист экскаватора = 7876885*30/100=2
Помощник маш. Экскаватор =6788738*25/100=
Горнорабочий на маркшейдерских работах =743808*30/100=2
Горнорабочий на геологических работах =267008*30/100=8
Бурильщик шпуров =109515*25/100=2
Машинист бурового станка =4839818*30/100=
Помощник машиниста бру.станка =4125214*25/100=
Водители БелАЗ =7056640*20/100=
Машинист электровоза =1210774*30/100=
Помощник машиниста электровоза=9346
Взрывник =2071100*20/100=
Машинист бульдозера =65144*20/100=10
Горнорабочий на открытых горных работах =3229128*20/100=
Ремонтник горного оборудования на карьере =2652200*20/100=
Ремонтник горного оборудования в цехе =1901985*20/100=
Ремонтник технологического транспорта в цехе =1957115*20/100=
Вскрыша и отвал
Машинист экскаватора =2979255*30/100=
Помощник маш. Экскаватор =2562800*25/100=
Горнорабочий на маркшейдерских работах =743808*30/100=2
Горнорабочий на геологических работах =267008*30/100=8
Бурильщик шпуров =109515*25/100=2
Машинист бурового станка =1776800*30/100=
Помощник машиниста бру.станка =1513840*25/100=
Водители БелАЗ =2813120*20/100=
Машинист электровоза =143440*30/100=4
Помощник машиниста электровоза=1099
Взрывник =2029678*20/100=
Машинист бульдозера =770926*20/100=1
Горнорабочий на открытых горных работах =3229128*20/100=
Ремонтник горного оборудования на карьере =2652200*20/100=
Ремонтник горного оборудования в цехе =2056200*20/100=
Ремонтник технологического транспорта в цехе =2115800*20/100=
Графа 9 5% от графы Прямой ФОТ
Добыча
Машинист экскаватора =8786885*5%=3938
Помощник маш. Экскаватор =6788738*5%=3394
Горнорабочий на маркшейдерских работах =742808*5%=37140
Горнорабочий на геологических работах =267008*5%=1335
Бурильщик шпуров =109515*5%=5476
Машинист бурового станка =483988*5%=24199
Помощник машиниста бру.станка =4125214*5%=2062
Водители БелАЗ =7056640*5%=3528
Машинист электровоза =1210774*5%=6053
Помощник машиниста электровоза=9346
Взрывник =2071100*5%=1035
Машинист бульдозера =65144*5%-3257
Горнорабочий на открытых горных раб=3229128*5%=1
Ремонтник горного оборудования на карьере =2652200*5%=1326
Ремонтник горного оборудования в цехе =190195*5%=95099
Ремонтник технологического транспорта в цехе =1957115*5%=9785
Вскрыша и отвал
Машинист экскаватора =2979255*5%=1489
Помощник маш. Экскаватор =2562800*5%=1281
Горнорабочий на маркшейдерских работах =743808*5%=37190
Горнорабочий на геологических работах =267088*5%=13354
Бурильщик шпуров =109515*5%=5476
Машинист бурового станка =1776080*5%=8880
Помощник машиниста бру.станка =1513840*5%=7569
Водители БелАЗ =2813120*5%=1406
Машинист электровоза =1434440*5%=7172
Помощник машиниста электровоза=1099
Взрывник =2029678*5%=5498
Машинист бульдозера =770926*5%=38546
Горнорабочий на открытых горных работах =3229128*5%=1614
Ремонтник горного оборудования на карьере =2652200*5%=1326
Ремонтник горного оборудования в цехе =2056200*5%=1028
Ремонтник технологического транспорта в цехе =2115800*5%=1057
Графа 8 рассчитывается умножением количества часов, отработанных в ночную смену на часовую тарифную ставку на 1,5 на 12 месяцев и на численность.
Добыча
Машинист экскаватора =149*485*1,5*12*
Помощник маш. Экскаватор =149*418*1,5*12*
Водители БелАЗ =149*320*1,5*12*
Машинист электровоза =149*478*1,5*12*
Помощник машиниста электровоза=149*
Машинист бульдозера =149*398*1,5*12*
Ремонтник горного оборудования на карьере =149*356*1,5*12*
Ремонтник технологического транспорта в цехе =149*355*1,5*12*
Вскрыша и отвал
Машинист экскаватора =149*465*1,5*12*
Помощник маш. Экскаватор =149*400*1,5*12*
Водители БелАЗ =149*320*1,5*12*
Машинист электровоза =149*478*1,5*12*
Помощник машиниста электровоза=149*
Машинист бульдозера =149*398*1,5*12*
Ремонтник горного оборудования на карьере =149*356*1,5*12*
Ремонтник технологического транспорта в цехе =149*355*1,5*12*
Графа 10 определяется сложением прямой ФОТ, суммы тенге, доплаты за работу в ночное время и прочих доплат
Добыча
Машинист экскаватора =7876885+2363065
Помощник маш. Экскаватор =6788738+1697185
Горнорабочий на маркшейдерских работах =743808+223112+3
Горнорабочий на геологических работах =267008+80102+13
Бурильщик шпуров =103515+27379+54
Машинист бурового станка =4839818+1451945
Помощник машиниста бру.станка = =4125214+1031304
Водители БелАЗ =7056640+141328+
Машинист электровоза =1210774+363232+
Помощник машиниста электровоза=9346
Взрывник =207400+414200+1
Машинист бульдозера =65144+103029+32
Горнорабочий на открытых горных работах = 3229128+645826+1
Ремонтник горного оборудования на карьере = 2652200+530440+1
Ремонтник горного оборудования в цехе = 1901985+380397+1
Ремонтник технологического транспорта в цехе = 193715+391423+97
Вскрыша и отвал
Машинист экскаватора =297*255+393777+
Помощник маш. Экскаватор =2562800+640700+
Горнорабочий на маркшейдерских работах =743808+223142+3
Горнорабочий на геологических работах =267008+80102+13
Бурильщик шпуров =109515+27376+54
Машинист бурового станка =1776080+533040+
Помощник машиниста бру.станка =1513840+378460+
Водители БелАЗ =2813120+562624+
Машинист электровоза =1431440+43032+2
Помощник машиниста электровоза=1099
Взрывник =2029678+405936+
Машинист бульдозера =7709206+15485+1
Горнорабочий на открытых горных работах = 3229128+645826+1
Ремонтник горного оборудования на карьере = 2652200+530440+1
Ремонтник горного оборудования в цехе =2056200+411240+
Ремонтник технологического транспорта в цехе = 2115800+423160+1
Графа 11 в процентах к основному фонду заработной платы составляет при отпуске 24 дня — 9%
Добыча
Машинист экскаватора =9590832*9%=8631
Помощник маш. Экскаватор =7793154*9%=7013
Горнорабочий на маркшейдерских работах =5301337,5*9%=44
Горнорабочий на геологических работах =4222660*9%=3800
Бурильщик шпуров =7391067*9%=6651
Машинист бурового станка =2079265*9%=8713
Помощник машиниста бру.станка =2909225*9%=2618
Водители БелАЗ =2011500*9%=1810
Машинист электровоза =10036640*9%=903
Помощник машиниста электровоза=1124
Взрывник =1234023,9*9%=11
Машинист бульдозера =277268,9*9%=249
Горнорабочий на открытых горных работах =341308*9%=30717
Ремонтник горного оборудования на карьере =1226533*9%=1103
Ремонтник горного оборудования в цехе =1281106*9%=1152
Ремонтник технологического транспорта в цехе =2011600*9%=1810
Вскрыша и отвалы
Машинист экскаватора =2976485,5*9%=26
Помощник маш. Экскаватор =2975409*9%=2677
Горнорабочий на маркшейдерских работах =732186*9%=65896
Горнорабочий на геологических работах =261896*9%=23570
Бурильщик шпуров =2011500*9%=1810
Машинист бурового станка =1549600*9%=1394
Помощник машиниста бру.станка =2662501*9%=2396
Водители БелАЗ =2214124*9%=1992
Машинист электровоза =1802634*9%=1628
Помощник машиниста электровоза=1526
Взрывник =2560937*9%=2304
Машинист бульдозера =8701180*9%=2831
Горнорабочий на открытых горных работах =1341000*9%=1206
Ремонтник горного оборудования на карьере =13061650*9=1022
Графа 12 рассчитывается сложением основного ФОТ и дополнительного ФОТ
Добыча
Машинист экскаватора =9590832+863174,
Помощник маш. Экскаватор =7793154+701383,
Горнорабочий на маркшейдерских работах =5301337,5+44712
Горнорабочий на геологических работах =11222660+380039
Бурильщик шпуров =7391067+665196=
Машинист бурового станка =2079265+187133,
Помощник машиниста бру.станка =2909225+261830,
Водители БелАЗ =2011500+181035=
Машинист электровоза =1003640+903297,
Помощник машиниста электровоза=1124
Взрывник =1234023,9+11106
Машинист бульдозера =277268,9+24954,
Горнорабочий на открытых горных работах =341508+30+17,7=
Ремонтник горного оборудования на карьере =110387,9+122653
Ремонтник горного оборудования в цехе =1281102+115299,
Ремонтник технологического транспорта в цехе =181044+2011600=
Вскрыша и отвал
Машинист экскаватора =297648,5+267883
Помощник маш. Экскаватор =2995409+261786,
Горнорабочий на маркшейдерских работах =732186+65896,7=
Горнорабочий на геологических работах =261896+23570,6=
Бурильщик шпуров =2011500+181035=
Машинист бурового станка =1549600+139464=
Помощник машиниста бру.станка =26623504+239611
Водители БелАЗ =2214124+199271,
Машинист электровоза =1809634+162867=
Помощник машиниста электровоза=1526
Взрывник =2560937+230484,
Машинист бульдозера =8701180+7831062
Горнорабочий на открытых горных работах =1341000+120690=
Ремонтник горного оборудования на карьере =1131650+1022548
Итого на добыче: 65294150
Итого на вскрыше: 93517861
Итого на других видах работ: 158812011
3.2.5 Расчет фонда оплаты труда инженерно-технич
Расчет ФОТ инженерно-технич
Таблица 8. Расчет фонда оплаты труда инженерно — технических работников
|
Должность |
Количество человек |
Месячный оклад (тенге) |
Премия |
Годовой фонд оплаты труда (тенге) |
|
|
% |
сумма |
4 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Начальник |
1 |
95000 |
30 |
28500 |
1482000 |
|
Зам. Начальника |
1 |
70000 |
30 |
21000 |
1092720 |
|
Горный мастер |
13 |
55000 |
30 |
16500 |
858000 |
|
Механик |
5 |
55000 |
30 |
16500 |
858000 |
|
Маркшейдер |
2 |
48500 |
30 |
14550 |
76600 |
|
Геолог |
6 |
46500 |
30 |
13950 |
725400 |
|
Старший энергетик |
7 |
52500 |
30 |
15750 |
819000 |
|
Энергетик по контактной сети |
4 |
49500 |
30 |
14850 |
772200 |
|
Энергетик службы ЛЭП |
3 |
46800 |
30 |
14040 |
730080 |
|
Мастер |
10 |
45500 |
30 |
13650 |
709800 |
|
Старший электромеханик |
2 |
52100 |
30 |
15630 |
812760 |
|
Старший мастер участка по осушению карьера |
1 |
46555 |
30 |
13966 |
726252 |
|
Итого |
10342812 |
||||
Графа 5 рассчитывается умножение месячный оклад на премию 30%
Начальник = 95000*30%=28500
Зам. Начальника =70000*30%=21000
Горный мастер =55000*30%=16500
Механик =55000*30%=16500
Маркшейдер =48500*30%=14550
Геолог =46500*30%=13950
Старший энергетик =52500*30%=15750
Энергетик по контактной сети =19500*30%=14850
Энергетик службы ЛЭП =46800*30%=14040
Мастер =45500*30%=13650
Старший электромеханик =52100*30%=15630
Старший мастер участка по осушению карьера =46555*30%=13966
Графа 6 рассчитывается сложением месячного оклада и суммы премии и умножением на 12 месяцев
Начальник =(95000+28500)*1
Зам. Начальника =(70000+21060)*1
Горный мастер =(55000+16500)*1
Механик =(55000+16500)*1
Маркшейдер =(48500+14550)*1
Геолог =(46500+13950)*1
Старший энергетик =(52500+15750)*1
Энергетик по контактной сети =(49500+14850)*1
Энергетик службы ЛЭП =(46800+14040)*1
Мастер =(45500+13650)*1
Старший электромеханик =(52100+15630)*1
Старший мастер участка по осушению карьера =(46555+13966)*1
Итого =10342812
3.2.6 Расчет средней заработной платы, работающих на предприятии
Средняя зарплата одного работающего в год определяется делением фонда зарплаты рабочих и ИТР за год на списочную численность рабочих и ИТР.
Ср.з/п=(ФОТр+ФОТ
Средняя зарплата одного рабочего в год определяется делением годового фонда зарплаты рабочих на списочную численность рабочих.
Ср.з/п= ФОТ рабочих / N рабочих
Средняя оплата труда за месяц одного работающего определяется делением средней заработной платы одного работающего за год на 12 месяцев.
Ср.з/п (м)= Ср.з/п / 12 129720/12=10810
3.3 Расчет расходов по содержанию и эксплуатации основных средств
Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования включают амортизацию машин и технологического оборудования, затраты на их ремонт, эксплуатацию, расходы по внутризаводскому перемещению грузов и др.
Некоторые виды затрат (например, амортизация) не зависят от объема производства продукции и являются условно-постоянн
Общая сумма амортизации зависит от количества машин и оборудования, их структуры, стоимости и норм амортизации. Стоимость оборудования может измениться за счет приобретения более дорогих машин и их переоценки в связи с инфляцией. Нормы амортизации изменяются довольно редко и, как правило, по решению правительства.
Удельная амортизация на единицу продукции зависит еще и от объема производства продукции. Чем больше продукции выпущено на данных производственных мощностях, тем меньше амортизации и других постоянных затрат приходится на единицу продукции.
На величину эксплуатационных расходов влияют количество действующего оборудования, время его работы и удельные расходы на машино-час работы.
Затраты на ремонт оборудования могут измениться из-за объема ремонтных работ, их сложности, степени изношенности основных фондов, стоимости запасных частей и ремонтных материалов, экономного их использования.
На сумму расходов по внутреннему перемещению грузов оказывают влияние: вид транспортных средств, полнота их использования, степень выполнения производственной программы, экономное использование средств на содержание и эксплуатацию подвижного состава.
3.3.1 Расчет амортизации оборудования
Под амортизацией понимается процесс перенесения стоимости основных фондов на создаваемую продукцию. Осуществляется этот процесс путем включения части стоимости основных фондов в себестоимость произведенной продукции (работы). После реализации продукции предприятие получает эту сумму средств, которую использует в дальнейшем для приобретения или строительства новых основных фондов.
Величина амортизационных отчислений определяется исходя из норм амортизации. Норма амортизации — это установленный размер амортизационных отчислений на полное восстановление за определенный период времени по конкретному виду основных фондов, выраженный в процентах к их балансовой стоимости.
Норма амортизации дифференцирована по отдельным видам и группам основных фондов.
Имущество предприятий, подлежащее амортизации объединяется в четыре категории:
Здания, сооружения и их структурные компоненты.
Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт, конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных.
Технологическое, энергетическое, транспортное и иное оборудование и материальные активы, не включенные в первую и вторую категории.
Нематериальные активы.
Годовые нормы амортизации составляют: для первой категории — 5%, для второй категории — 25%, для третьей категории — 15%, а для четвертой категории амортизационные отчисления осуществляются равными долями в течении срока существования соответствующих нематериальных активов.
Таблица.9...Расчет….амортизации оборудования
|
Наименование основных средств |
Единицы измерения |
Кол — во |
Первоначальная стоимость всего (тенге) |
Норма амортизации, % |
Годовая сумма амортизационных отчислений |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Вскрышные и горно-подготовит |
|||||
|
ЭКГ – 8И |
Шт |
6 |
850,2 |
15% |
127,5 |
|
ЭКГ-10 |
Шт |
7 |
1144,5 |
15% |
171,7 |
|
СБШ-25мн |
Шт |
1 |
130,6 |
15% |
19,6 |
|
ДМЛ |
Шт |
3 |
817 |
15% |
122,6 |
|
БелАЗ |
Шт |
6 |
309,5 |
15% |
46,4 |
|
ОПЭ-2м |
Шт |
4 |
1444 |
15% |
216,6 |
|
Бульдозер |
Шт |
4 |
43,6 |
15% |
6,5 |
|
Всего на вскрыше и отвале |
710,9 |
||||
|
Добычные работы |
|||||
|
ЭКГ – 8И |
Шт |
5 |
708,5 |
15% |
106,3 |
|
ЭКГ-10 |
Шт |
6 |
981 |
15% |
147,1 |
|
СБШ-25мн |
Шт |
4 |
523,2 |
15% |
78,5 |
|
ДМЛ |
Шт |
7 |
907,5 |
15% |
136,1 |
|
БелАЗ |
Шт |
13 |
495,9 |
15% |
74,4 |
|
ОПЭ-2м |
Шт |
15 |
2090 |
15% |
313,5 |
|
Бульдозер |
Шт |
2 |
21,8 |
15% |
3,27 |
|
Всего на добыче |
859,2 |
||||
|
Итого |
1570,1 |
||||
Графа 6 рассчитывается путем умножения первоначальной стоимости на норму амортизации
Вскрыша и отвал
ЭКГ-8И=850,2*15%
ЭКГ-10=1144,5*15
СБШ-250мн=130,6*
ДМЛ=817*15%=122,
БелАЗ=309,5*15%=
ОПЭ-2М=1444*15%=
Бульдозер=43,6*1
Добыча
ЭКГ-8И=708,5*15%
ЭКГ-10=981*15%=1
СБШ-250мн=523,2*
ДМЛ=907,5*15%=13
БелАЗ=495,9*15%=
ОПЭ-2М=2090*15%=
Бульдозер=21,8*1
Всего вскрыша и отвал =710,9
Всего на добыче =859,2
Итого =1570,1
Таблица 10. Сводная таблица стоимости основных фондов предприятия и величины амортизационных отчислений.
|
Наименование группы основных фондов |
Стоимость тыс.тг в год |
Амортизационные отчисления |
|
Вскрыша и отвалы |
||
|
Рабочие машины |
2038,3 |
305,7 |
|
Оборудование |
947,6 |
142,2 |
|
Транспортные средства |
1753,5 |
263 |
|
Добычные работы |
||
|
Рабочие машины |
1711,3 |
286,4 |
|
Оборудование |
1430,7 |
214,6 |
|
Транспортные средства |
2585,9 |
387,9 |
3.3.2. Расчет затрат на текущий ремонт и содержания оборудования
Расчет затрат на текущий ремонт и содержания оборудования
составляет 5,2% от первоначальной стоимости оборудования.
Зтр = Фп*5,2% =1010188,3*5,2%=
3.4. Расчет затрат на электроэнергию
Энергетические ресурсы — носители энергии, используемые в производственно-
видам — уголь, нефть и нефтепродукты, газ, гидроэнергия, электроэнергия;
способам подготовки к использованию — природные, облагороженные, обогащенные, переработанные, преобразованные;
способам получения — со стороны (с другого предприятия), собственного производства;
кратности использования — первичные, вторичные, многократного использования;
направлению использования — в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте.
Электроэнергия — физический термин, широко распространенный в технике и быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Основной единицей измерения выработки и потребления электрической энергии служит киловатт-час (и кратные ему единицы). Для более точного описания используются такие параметры, как напряжение, частота и количество фаз (для переменного тока), номинальный и максимальный электрический ток. Электрическая энергия является также товаром, который приобретают участники оптового рынка (энергосбытовые компании и крупные потребители — участники опта) у генерирующих компаний и потребители электрической энергии на розничном рынке у энергосбытовых компаний. Цена на электрическую энергию выражается в тенге и тиынах за потребленный киловатт-час (тиын./кВт × ч, тг./кВт × ч) либо в тенге за тысячу киловатт-часов (тг./тыс. кВт × ч) (последнее выражение цены используется обычно на оптовом рынке).
Киловатт-час (кВт × ч) — внесистемная единица измерения работы или количества произведенной энергии. Используется преимущественно для измерения потребления электроэнергии в быту, народном хозяйстве и для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетик
Лампа накаливания — электрический источник света, в котором тело накала (тугоплавкий проводник), помещенное в прозрачный вакуумированный или заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой температуры за счет протекания через него электрического тока, в результате чего излучает в широком спектральном диапазоне, в том числе видимый свет.
Энергосберегающа
Светоотдача — соотношение между световым потоком и потребляемой мощностью.
Ватт (Вт) — единица измерения мощности. Одной из основных характеристик всех электроприборов является необходимая мощность, поэтому на любом электроприборе (или в инструкции к нему) можно найти информацию о количестве ватт, необходимых для его работы.
Затраты на электроэнергию рассчитываются по мощности электродвигателе
Таблица 10. Расчет расхода и стоимости электроэнергии
|
Наименование оборудования |
количество |
Установленная мощность |
Коэффициент загрузки |
Число часов работы |
Годовой расход энергии |
Стоимость кВТ |
Стоимость энергии всего |
|||||||||||
|
Одного механизма |
Всех механизмов |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||
|
ЭКГ-8И |
11 |
520 |
5720 |
0,6 |
7320 |
25122240 |
17т |
427078080 |
||||||||||
|
ЭКГ-10 |
13 |
630 |
8190 |
0,6 |
7320 |
35970480 |
17т |
611498160 |
||||||||||
|
СБШ-250 мна |
5 |
380 |
1900 |
0,6 |
7320 |
8344800 |
17т |
141861600 |
||||||||||
Продолжение таблицы 10. Расчет расхода и стоимости электроэнергии
|
ОПЭ-2м |
9 |
1500 |
13500 |
0,6 |
7320 |
5929000 |
17т |
141861600 |
|
Итого |
1007964000 |
|||||||
Графа 4 рассчитывается умножением количества на установленную мощность одного механизма
ЭКГ-8И =11*520=5720
ЭКГ-10 =13*630=8190
СБШ-250МНА =5*380=1900
ЭПО-2М =9*1500=13500
Графа 7 рассчитывается путем умножения установленной мощности всех механизмов на коэффициент загрузки и на число часов работы
ЭКГ-8И = 5720*0,6*7320=25
ЭКГ-10 =8190*0,6*1320=3
СБШ-250МНА =1900*0,6*7320=8
ЭПО-2М =13500*0,6*7320=
Графа 9 рассчитывается путем умножения годового расхода энергии на стоимость кВт
ЭКГ-8И = 25122240*17=4270
ЭКГ-10 =35970480*17=611
СБШ-250МНА =8344800=17=1418
ЭПО-2М =59292000*17=100
Итого :2188401840
3.5 Расчет затрат на материалы и топливо
Выделяют два типа материалов – прямые (основные) и косвенные (вспомогательные
Затраты на материалы рассчитываются по нормам расхода материалов или по фактическому расходу на предприятии.
Таблица 11. Расчет затрат на материалы
|
Наименования материалов |
Единицы измерения |
Норма расхода на1тыс.т |
Годовой расход |
Цена за ед. (тенге) |
Затраты всего (тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Добычные работы |
|||||
|
Зуб ковша |
Шт |
0,0043 |
1505 |
37372,4 |
56245462 |
|
Солидол |
Кг |
0,303 |
10605 |
222 |
2354310 |
|
Обтирочный материал |
Кг |
0,4 |
14000 |
90 |
1260000 |
|
Графитная смазка |
Кг |
0,299 |
10465 |
1,10 |
1151,5 |
|
Подъемный канат |
Погонный метр |
0,24 |
8400 |
125388 |
1053259200 |
|
Подшипники |
Шт |
1,1 |
38500 |
5000 |
6843375 |
|
Машинное масло |
Кг |
0,303 |
10605 |
177,75 |
1885038,7 |
|
Коронки типа КДП43-25 |
Шт |
0,170 |
3950 |
15690 |
93355500 |
|
Аммонит №6ЖВ порошком |
Кг |
51,5 |
180250 |
35200 |
6344810 |
|
Аммонит №6 ЖВ в патронах |
Кг |
16,5 |
577500 |
47900 |
27662511 |
|
Шнур детонирующий |
М |
144 |
5040000 |
63,44 |
319737600 |
|
Штанги буровые |
шт |
0,512 |
17920 |
6600 |
118272000 |
|
Итого |
1947531318 |
||||
|
Вскрышные и отвальные работы |
|||||
|
Зуб ковша |
Шт |
0,043 |
4,3 |
37372,4 |
130701,3 |
|
Солидол |
Кг |
0,303 |
3030 |
222 |
672660 |
|
Обтирочный материал |
Кг |
0,4 |
4000 |
90 |
360000 |
|
Графитная смазка |
Кг |
0,299 |
2990 |
1,10 |
329 |
|
Подъемный канат |
Погонный метр |
0,24 |
2400 |
125388 |
300931200 |
Продолжение таблицы 11. Расчет затрат на материалы
|
Подшипники |
Шт |
1,1 |
11000 |
5000 |
55000000 |
|
Машинное масло |
Кг |
0,303 |
3030 |
177,75 |
538582,5 |
|
Коронки типа КДП43-25 |
Шт |
0,170 |
1700 |
15690 |
26673000 |
|
Аммонит №6ЖВ порошком |
Кг |
51,5 |
515000 |
35200 |
1812810 |
|
Аммонит №6 ЖВ в патронах |
Кг |
16,5 |
165000 |
47900 |
7903500000 |
|
Шнур детонирующий |
М |
144 |
1140000 |
64,44 |
73461600 |
|
Штанги буровые |
шт |
0,512 |
5120 |
6600 |
33792000 |
|
Итого |
8342484383 |
||||
|
Всего |
10290015701 |
||||
Графа 4 рассчитывается умножением нормы расхода на годовой объем
Добыча
Зуб ковша =0,0043*35000=15
Солидол =0,303*35000=106
Обтирочный материал =0,4*35000=14000
Графитная смазка =0,299*35000=104
Подъемный канат =0,24*35000=8400
Подшипники =1,1*35000=38500
Машинное масло =0,303*35000=106
Коронки типа КДП43-25 =0,170*35000=595
Аммонит №6ЖВ порошком =51,5*35000=1802
Аммонит №6 ЖВ в патронах =16,5*35000=5775
Шнур детонирующий =144*35000=50400
Штанги буровые =0,512*35000=179
Вскрыша и отвалы
Зуб ковша =0,0043*10000=1,
Солидол =0,303*10000=303
Обтирочный материал =0,4*10000=4000
Графитная смазка =0,299*10000=299
Подъемный канат =0,24*10000=2400
Подшипники =1,1*10000=11000
Машинное масло =0,303*10000=303
Коронки типа КДП43-25 =0,170*1010=1700
Аммонит №6ЖВ порошком =51,5*10000=5150
Аммонит №6 ЖВ в патронах =16,5*10000=1650
Шнур детонирующий =144*10000=14400
Штанги буровые =0,512*10000=512
Графа 6 рассчитывается умножением годового расхода на цену за единицу
Добыча
Зуб ковша =1505*37372,4=56
Солидол =10605*222=23543
Обтирочный материал =14000*90=126000
Графитная смазка =10465*1,10=1151
Подъемный канат =8400*125388=105
Подшипники =38500*5000=3843
Машинное масло =10605*177,75=18
Коронки типа КДП43-25 =5950*15690=9335
Аммонит №6ЖВ порошком =1802500*35200=6
Аммонит №6 ЖВ в патронах =577500*47900=27
Шнур детонирующий =5040000*63,44=3
Штанги буровые =17920*66000=178
Вскрыша и отвал
Зуб ковша =4,3*37372,4=160
Солидол =3030*222=672660
Обтирочный материал =4000*90=360000
Графитная смазка =2990*1,10=329
Подъемный канат =2400*125388=300
Подшипники =11000*5000=5500
Машинное масло =3030*177,75=538
Коронки типа КДП43-25 =1700*15690=2667
Аммонит №6ЖВ порошком =515000*35200=18
Аммонит №6 ЖВ в патронах =165000*47900=79
Шнур детонирующий =1140000*64,44=7
Штанги буровые =5120*6600=33792
Итого по добыче: 1947531318
Итого по вскрыше и отвалу: 8342484383
Всего: 10290015701
Снабженческо-сбы
Транспортные расходы принимается в размете 5-15 % от итоговой стоимости в зависимости от расстояния доставки
Заготовительно- складские расходы принимается в размете 0,5-0,75 % от итоговой стоимости
Всего- определяется суммированием итога материальных затрат, суммы неучтенных материалов, снабженческо-сбы
Таблица 12-Расход топлива
|
наименование |
Количество смен в год |
грузоподъемность |
Среднее расстояние |
Кол-во рейсов |
грузооборот |
Удельный расход |
Расход топлива |
Цена тенге |
Сумма тенге |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
БелАЗ-7511 |
780 |
110 |
2 |
30 |
6600 |
132,5 |
874,3 |
75 |
51146550 |
|
Бульдозер |
780 |
— |
2 |
20 |
40 |
13,3 |
0,5 |
75 |
29250 |
|
ДМЛ |
780 |
— |
— |
— |
— |
17,8 |
0,0178 |
75 |
1041,3 |
|
Итого |
51176841,3 |
Графа 5 рассчитывается умножением грузоподъемности на среднее расстояние и на количество рейсов.
БелАЗ-7511=110*2
Бульдозер =2*20=40
Графа 7 рассчитывается умножением удельного расхода на грузооборот и разделить на 1000
БелАЗ-7511=132,5
Бульдозер =40*13,3/1000=0,
ДМЛ =17,8/1000=0,017
Графа 9 рассчитывается умножением расхода топлива на цену и на количество смен
БелАЗ-7511=874,3
Бульдозер =0,5*75*780=2625
ДМЛ=0,0178*75,78
Итого 51176841,3
3.6 Расчет затрат на услуги со стороны
Расчет затрат на услуги со стороны производится в том случае, если
используются услуги автотранспорта или другого транспорта для перевозки горной массы. Особенности перевозки грузов автосамосвалом Бел АЗ.
Таблица 13. Расчет затрат на услуги со стороны
|
Наименование |
Годовой |
Объемная |
Подлежит |
Дальность |
Стоимость |
Затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Транспортировани |
35 |
110 |
3,85 |
2 |
1350 |
10395 |
Графа 4 рассчитывается умножением годового объема добычи на объемную массу и делением на 1000
35*110/1000=3,85
Графа 7 рассчитывается умножением подлежит перевозке на дальность перевозки и на стоимость перевозки
3,85*2*1350=1039
3.7 Расчет себестоимости и калькуляции затрат на проведение горных работ
3.7.1 Расчет общецеховых расходов
Общецеховые, или так называемые общепроизводстве
· «Содержание цехового персонала»;
· «Содержание зданий, сооружений и инвентаря»;
· «Текущий ремонт зданий и сооружений»;
· «Амортизация зданий, сооружений и инвентаря»;
· «Расходы по охране труда»;
· «Возмещение износа малоценного и быстро изнашивающего инвентаря»;
· «Прочие затраты».
ОПР являются условно-постоянн
В этом разделе показывается годовой фонд заработной платы ИТР и служащих предприятия, начисления на социальное страхование, расходы по рационализаторст
Таблица 14- Смета общецеховых расходов
|
Наименование основных статей затрат |
% |
Сумма тенге |
|
1 |
2 |
3 |
|
1.Фонд оплаты труда ИТР |
— |
129720 |
|
2.Социальный налог |
11 |
14269,2 |
|
3.Затраты на содержание зданий |
5 |
2939,2 |
|
4.Содержание и ремонт горного оборудования и машин |
0,5 |
29,4 |
|
5.Амортизация оборудования, зданий и сооружений |
1570,1 |
|
|
6.Затраты на охрану труда и ТБ |
5 |
6486 |
|
7.Затраты на изобретательство |
1,5 |
1675,8 |
|
Итого затрат |
156959,7 |
|
|
8. прочие неучтенные расходы |
1-2 |
3139,2 |
|
Итого |
160098,9 |
Графа 2 рассчитывается 11% от ИТР
129720*11%=14269
Графа 3 рассчитывается 5% от стоимости
5878,3*5%=2939,2
Графа 4 рассчитывается 0,5% от стоимости
5878,3*0,5%=29,4
Графа 6 рассчитывается 5% от фонда оплаты труда и ИТР
129720*5%=6486
Графа 7 рассчитывается 1,5% от фонда оплаты труда и ИТР
129720*1,5%=1945
Итого затрат =156959,7
Строка 8 рассчитывается 1-2% от итого затрат
156959,7*2%=3139
Итого: 160098,9
3.7.2 Расчет сметы затрат
Основными целями планирования себестоимости являются выявление и использование имеющихся резервов снижения издержек производства и увеличение внутрихозяйствен
План по себестоимости продукции включает следующие разделы:
1. Смета затрат на производство продукции (составляется по экономическим элементам).
2. Расчет себестоимости всей товарной и реализованной продукции.
3. Сравнение плановых калькуляций отдельных изделий.
4. Расчет снижения себестоимости товарной продукции по технико-экономич
Общим для всех отраслей промышленности является порядок включения в себестоимость продукции только тех затрат, которые прямо или косвенно связаны с производством продукции. Не включаются в плановую себестоимость продукции расходы, не относящиеся к ее производству, например расходы, связанные с обслуживанием бытовых нужд предприятия (содержание жилищно-коммунал
В плане предприятия определяется задание по снижению себестоимости сравнимой продукции. Оно выражается процентом снижения себестоимости продукции по отношению к прошлому году. Также может быть указана сумма планируемой экономии в результате снижения себестоимости сравнимой продукции.
Таблица 15. Смета затрат
|
№ |
Наименование статьи затрат |
Сумма, тыс. тг |
Структура, % |
|
1 |
Материалы основные, в том числе покупные изделия |
10290015701 |
26 |
|
2 |
Транспортно-заго |
113190172,7 |
20 |
|
3 |
Топливо, энергия (технологические |
2239578681 |
36 |
|
4 |
Основная заработная плата рабочих |
171688466 |
0,2 |
|
5 |
Дополнительная заработная плата рабочих |
10577968,7 |
0,2 |
|
6 |
Социальный налог от ФОТ рабочих |
172852042,6 |
0,6 |
|
7 |
Цеховые расходы |
160098,9 |
0,5 |
|
8 |
Производственная себестоимость |
12988543130,9 |
83,5 |
|
9 |
Внепроизводствен |
174861856,6 |
16,5 |
|
10 |
Итого полная себестоимость |
13163404987,5 |
100 |
Графа 2 рассчитывается 11% от основных материалов
10290015701*11%=
Графа 3 рассчитывается сложением данных таблиц 11 и 13
51176841,3+21884
Графа 6 рассчитывается 11% от суммы основной заработной платы рабочих и дополнительной заработной платы рабочих
(171688466+10577
Графа 8 рассчитывается 10 % % от суммы основной заработной платы рабочих и дополнительной заработной платы рабочих
(171688466+10577
Графа 9 рассчитывается суммой основных материалов, транспортно заготовительных расходов, энергии, основной заработной платы рабочих, дополнительной заработной платы рабочих, социальный налог от ФОТ рабочих, цеховые расходы, производственная себестоимость, внепроизводствен
13163404987,5
4.Сводные технико- экономические показатели
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Проект |
|
1 |
1.Годовой объем добычи 2. Годовой объем вскрыши 3. Объемный вес руды 4. Объемный вес скальной вскрыши 5. Объем горно-капитальны |
млн.т млн.т т/м3 т/м 3 млн.т |
|
|
2 |
Коэффициент вскрыши |
м3/т |
|
|
3 |
Режим работы: — число рабочих дней в году — число рабочих смен — продолжительност |
дней смен часов |
|
|
4 |
Численность трудящихся всего, в т.ч. — рабочих — ИТР |
Чел чел. чел |
|
|
5 |
Фонд заработной платы — Рабочих — ИТР |
тыс.тг |
|
|
6 |
Среднемесячная заработная плата — работающего — рабочего — ИТР |
Тенге Тенге Тенге тенге |
Продолжение таблицы 4.Сводные технико- экономические показатели
|
7 |
Итого полная себестоимость |
тыс тг |
|
|
8 |
Себестоимость 1 т горной массы |
тенге |
|
|
9 |
Годовая производительнос |
т/чел |
